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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1755-474-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE CATERING. JORNADA TALLER DE TRABAJO PLANIFICACION 2025. SOL149_EDUC24_JCC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1755-1-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
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R.U.T. |
60.901.009-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
239400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-12-2024 |
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Proveedor |
PABLO GONZALEZ |
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Razón Social |
PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ TORRES
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R.U.T. |
12.589.356-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PABLO GONZALEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 30 | Unidad | COFFE BREAK PREMIUM CON SALON | COFFE BREAK PREMIUM CON SALON |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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90101603
| Servicios de catering | 30 | Unidad | ALMUERZO PREMIUM CON SALON | ALMUERZO PREMIUM CON SALON |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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90101603
| Servicios de catering | 30 | Unidad | COFFE BREAK ESTANDAR CON SALON | COFFE BREAK ESTANDAR CON SALON |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 1.260.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 239.400
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$ 1.499.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.