1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-506-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra [DIPOL] SC N°2011 EXP 60901/2025 00096 Adquisición de 2 Cartuchos originales para impresora OfficeJet 200 movile printer compra ágil: 757-316-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1927 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 17835,3 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A R.U.T. 96.689.970-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad Adquisición de 2 Cartuchos originales para impresora OfficeJet 200 movile printer   $ 46.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.870 $ 93.870

Total Neto	$ 93.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.835
TOTAL OC	$ 111.705