1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-13-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4891-13-LE25 SS PRODUCCIÓN ENCARGADOS DE CULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4891-13-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 779 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación AHUMADA 48, PISO 4 Comuna Santiago Impuesto 946105 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48, PISO 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESTUS GESTION Y PRODUCCION Razón Social GESTUS, DISEÑO Y PRODUCCIÓN LIMITADA R.U.T. 76.099.559-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GESTUS GESTION Y PRODUCCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad PAGO EN 1 CUOTA Monto neto $ 4.979.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.979.500 $ 4.979.500

Total Neto	$ 4.979.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 946.105
TOTAL OC	$ 5.925.605