1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-741-SE15 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-08-2015 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA CAJA METALICA P/PODOLOGIA DISAM MUNIC.PTO.MONTT |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt |
Impuesto |
12730 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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DESPACHAR A: | DESPACHAR A:
PASAJE SAN ANDRES N°57 - CARDONAL DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL PUERTO MONTT
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Proveedor |
Trema |
Razón Social |
TREMA DENTAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.128.840-7 |
Sucursal |
Trema |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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