1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-244-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2022 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS DE ROCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3285-5-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 126741,17466 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLIPRINTS EIRL. Razón Social SERVICIOS DE PUBLICIDAD JOSE TORRES VARGAS EIRL R.U.T. 76.385.915-0 Sucursal PUBLIPRINTS EIRL. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 81 Unidad Galvano de Roca con caja y grabado, de 20x12 cms. aprox. Galvano de Roca con caja y grabado, de 20x12 cms. aprox. $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 667.035 $ 667.059

Total Neto	$ 667.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.741
TOTAL OC	$ 793.800