Orden de Compra. Nº2324-4868-SE10 "LIMPIEZA Y MEJ. SECTORES 1, 2 Y 3 D. 10858"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-4868-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2010
Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA Y MEJ. SECTORES 1, 2 Y 3 D. 10858
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 189070,754764
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVEPA LTDA.
Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA
R.U.T. 88.909.800-7
Sucursal COVEPA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte42GalónPINTURA ESMALTE RENNER, SOQUINA- CERESITAPINTURA ESMALTE RENNER, SOQUINA- CERESITA $ 9.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.224 $ 406.235
27112006
Guadañas20UnidadMURRERA CON MANGOMURRERA CON MANGO $ 6.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.920 $ 120.924
46181531
Ropa reflectante o accesorios30UnidadCHALECO REFLECTANTECHALECO REFLECTANTE $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.870 $ 42.857
27112002
Azadones20UnidadAZADON DESTRONQUE 4X7” CON MANGOAZADON DESTRONQUE 4X7” CON MANGO $ 6.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.560 $ 127.563
24121502
Sacos para empaquetado200UnidadSACO PAPERO VACIO NUEVOSACO PAPERO VACIO NUEVO 50 KILOS $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.042
27112003
Rastrillos20UnidadBARREHOJA METALICO CON MANGOBARREHOJA METALICO CON MANGO $ 2.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.740 $ 49.748
31211910
Mitones145ParGUANTE DE CABRITILAGUANTE DE CABRITILA $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.840 $ 143.782
31211910
Mitones145ParGUANTE DE NITRILOGUANTE DE NITRILO $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.025 $ 78.958
Total Neto $ 995.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.071
TOTAL OC $ 1.184.180