1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 968695-69-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA DE LA DIVTEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jef. Adm. y Logística - Campo Militar Peñalolén Razón Social R.U.T. 61.980.900-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.980.900-9 Dirección de Facturación Las perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 681906,2 Dirección de Envío de la Factura Las perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMERKIT Razón Social SAMUEL SEGUNDO CARRASCO ORELLANA R.U.T. 4.359.486-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUMERKIT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA DE LA DIVTEL.   $ 3.588.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.588.980 $ 3.588.980

Total Neto	$ 3.588.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 681.906
TOTAL OC	$ 4.270.886

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 4.359.486-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 4.359.486-9 Ver adjunto