1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3950-101-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Apoyo Seguridad Nochero CLJ 2do Turno: : 3950-1074-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Rural Razón Social DIRECCION SALUD RURAL R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 335 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SALUD RURAL R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Facturación Diego Portales N º 61 Comuna Coyhaique Impuesto 123961,356932153 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N º 61 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCA BELEN MUNOZ NUNEZ Razón Social FRANCISCA BELEN MUNOZ NUNEZ R.U.T. 20.032.205-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRANCISCA BELEN MUNOZ NUNEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Mes Servicio de Guardia de seguridad para CESFAM La Junta, por turno de 15x15 de lunes a domindo entre las 17:18 a 08:00 hrs. Funciones detalladas en archivo adjunto. Fechas: 12-02-26 al 26-02-26   $ 688.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 688.900 $ 688.900

Total Neto	$ 688.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  %	$ 123.961
TOTAL OC	$ 812.861

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 20.032.205-3 Ver adjunto