1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-410-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2011 Nombre de la Orden de Compra REP. CAMION M-101, ASEO Y ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 114957,98 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Puerto Montt Razón Social DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.918.300-5 Sucursal Puerto Montt Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad   KIT DE EMBRAGUE $ 435.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.000 $ 435.000 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad   MANO DE OBRA $ 170.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.042 $ 170.042

Total Neto	$ 605.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.958
TOTAL OC	$ 720.000