1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-585-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Teleton 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Purén Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 977/2023 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 48977,25 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SAN DIEGO Razón Social ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.660.490-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO SAN DIEGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad se solicita cotizar alimentos destinados a colaciones show comunal teletón 2023, se debe cotizar con impuesto y flete incluidos y según detalle en anexo económico adjunto, quienes no adjunten el anexo en su cotización no serán considerados como cotizaciones admisibles.-   $ 257.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.775 $ 257.775

Total Neto	$ 257.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.977
TOTAL OC	$ 306.752