1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5557-25-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra JORNADA INTERNA REUNIÓN DE FUNCIONARIOS/AS DEL ISL BIOBÍO CON DIRECTORA NACIONAL DE ISL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ISL Región del Bio Bio Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 615 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Santiago Impuesto 284957,06 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL EL ARAUCANO Razón Social INMOBILIARIA BERANGA LIMITADA R.U.T. 76.293.680-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOTEL EL ARAUCANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 34 Unidad Servicio de almuerzo, coffee break y salón según lo establecido en el punto 3 del presente requerimiento. Servicio de almuerzo, coffee break y salón según lo establecido en el punto 3 del presente requerimiento. $ 44.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.499.774 $ 1.499.774

Total Neto	$ 1.499.774
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.957
TOTAL OC	$ 1.784.731