1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5667-148-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SC1250 Encuentro Intercultural Estudiantes, SC29, MVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 255 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Facturación General Arteaga Nº130 Comuna Arica Impuesto 107640,7 Dirección de Envío de la Factura General Arteaga Nº130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALBOREA SPA Razón Social ALBOREA SPA R.U.T. 77.893.601-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALBOREA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111606 Papel artístico o papel Kraft 1 Global Artículos e Insumos Librería según TDR adjunto. Debe incluir cotización detallada con lo ofertado. Artículos e Insumos Librería según TDR adjunto y oferta del proveedor. $ 566.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.530 $ 566.530

Total Neto	$ 566.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.641
TOTAL OC	$ 674.171