1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1020-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE SERVICIO DE TRANSPORTE AÑO 2025-2027, PROGRAMA FAMILIAS, SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-2-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140572052 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación LAGOS 680, VICTORIA Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAGOS 680, VICTORIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ruedi tur Razón Social JUAN CARLOS RUEDI SILVA R.U.T. 5.720.085-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ruedi tur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 800 Unidad MOVILIZACION DE 15 PASAJEROS, VICTORIA-VICTORIA, 10 DIAS DE OCTUBRE DE 2025, 8:30 A 17:30 HRS. MOVILIZACION DE 15 PASAJEROS, VICTORIA-VICTORIA, 10 DIAS DE OCTUBRE DE 2025, 8:30 A 17:30 HRS. $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.800 $ 604.800

Total Neto	$ 604.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 604.800

Justificación de exención de impuesto