1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4164-91-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Estuches para cierre escuela de verano Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue] Comuna Doñihue Impuesto 16644 Dirección de Envío de la Factura Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue] 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACTIVEBRAIN Razón Social CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.344.234-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ACTIVEBRAIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111509 Portalápiz 60 Unidad 60 estuches unisex Estuches para termino de escuela de verano $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600

Total Neto	$ 87.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.644
TOTAL OC	$ 104.244

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto