|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1703-296-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA FUNCIONARIOS Y OTROS PARA HOSPITAL DR. MARIO SANCHEZ VERGARA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1703-21-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
|
|
R.U.T. |
61.606.609-9 |
|
Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
|
Comuna |
La Calera
|
|
Impuesto |
176130 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercializadora y servicios Mena Rios |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MENA RIOS SPA
|
|
R.U.T. |
77.177.337-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Comercializadora y servicios Mena Rios |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181901
| Pan fresco | 6 | kilogramo | MARGARINA | MARGARINA |
$ 4.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.000
|
$ 24.000
|
50192802
| Empanadas, tartas y pies congelados | 3990 | kilogramo | PAN ESPECIAL | PAN ESPECIAL |
$ 150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 598.500
|
$ 598.500
|
50131702
| Productos de mantequilla o leche en conserva | 1 | kilogramo | JAMON COCIDO | JAMON COCIDO |
$ 14.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.000
|
$ 14.000
|
50131801
| Queso natural | 24 | kilogramo | QUESO | QUESO |
$ 11.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 276.000
|
$ 276.000
|
50181901
| Pan fresco | 2 | kilogramo | PAN RALLADO | PAN RALLADO |
$ 7.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.500
|
$ 14.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 927.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 176.130
|
|
$ 1.103.130
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.