1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2870-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-528-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-528-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 111541,4 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Malatrassi prefabricados LTDA. Razón Social MALATRASSI PREFABRICADOS LTDA. R.U.T. 96.918.860-0 Sucursal Malatrassi prefabricados LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 120 Unidad SOLERA RECTA TIPO A   $ 3.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.000 $ 387.000 30131502 Bloques de hormigón 140 Unidad SOLERILLA CANTO REDONDO GRIS 100 CMS.   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.060 $ 200.060

Total Neto	$ 587.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.541
TOTAL OC	$ 698.601