1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-505-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE BLANCOS PARA TIRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación AV JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 79326,9 Dirección de Envío de la Factura AV JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANIGRUP SPA Razón Social COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA R.U.T. 77.540.825-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANIGRUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad DETALLE DE MATERIALES EN ARCHIVO ADJUNTO MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE BALNCOS PARA TIRO SEGÚN COTIZACIÓN 3047-369-COT25 $ 417.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.510 $ 417.510

Total Neto	$ 417.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.327
TOTAL OC	$ 496.837