1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1086-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra KIT LIBRERÍA (MJZM) / PED 107 / 2927 / ID 2424-1538-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 597 del sistema PROGRAMA RED LOCAL D. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI N°615 3° PISO Comuna Viña del Mar Impuesto 78229,84 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI N°615 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kintta Razón Social KINTTA COMERCIAL SPA R.U.T. 77.816.192-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kintta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251503 Juegos terapéuticos 1 Kit KIT MATERIALES TERAPEUTICOS SEGÚN ANEXO TÉCNICO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO CON DETALLE Y PRECIO DE LOS PRODUCTOS. ADEMÁS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTO. KIT DE LIBRERÍA SEGÚN COTIZACIÓN N°2025-328 ADJUNTADA POR EL PROVEEDOR $ 411.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.736 $ 411.736

Total Neto	$ 411.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.230
TOTAL OC	$ 489.966