1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-126-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra POLERA DEPORTIVA-COLEGIO MANUEL RODRIGUEZ 3952-113-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 218384,1 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE VISUAL Razón Social AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR R.U.T. 13.129.084-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTE VISUAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101801 Abrigos y chaquetas para niño 387 Unidad POLERA DEPORTIVA UNISEX DRY FIT AZUL MARINO. TALLAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.149.390 $ 1.149.390

Total Neto	$ 1.149.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.384
TOTAL OC	$ 1.367.774

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.129.084-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.531.968-2 Ver adjunto