1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1021609-204-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2026 Nombre de la Orden de Compra FORMULAS DE NUTRICION ENTERAL MAYO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1021609-14-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Caupolicán Sur N°80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1810 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Facturación Avenida Caupolicán Sur N°80 Comuna Rengo Impuesto 278445 Dirección de Envío de la Factura Avenida Caupolicán Sur N°80 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y FACTURACION Despachar a Av. Caupolicán sur n°80, Rengo (Ex Av. Dr. Renato Correa Labra #210). El acceso a bodega es por calle Quintalba, costado Aramco. Horario 08:30 a 16:30 Lunes a Jueves horario 08:30 a 15:30 viernes FACTURACION para que sean contabilizadas sin problemas, deben contar de manera visible: -Número de OC idéntico al original (respetando guiones) en referencias -Método de pago al crédito -Montos deben coincidir -Enviar en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com . En un plazo no mayor a 72 hrs. con copia a abastecimiento@hospitalderengo.cl Encargadas de facturas: -Nicole Leiva: nicole.leiva@redsalud.gob.cl -Carolina Nuñez: carolina.nunez@hospitalderengo.cl -Viviana Pino: viviana.pino@hospitalderengo.cl Jefe/Encargado de finanzas: -Cristian Ortiz: cristian.ortiz@saludohiggins.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231504 Contenedores o bolsas de nutrición enteral 15 Unidad DIBEN 500 ML EB CL7112221 –Diben 500 ml EB $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 42231504 Contenedores o bolsas de nutrición enteral 24 Unidad "ESPESANTE ALIMENTARIO EN POLVO, MODIFICA LA TEXTURA DEL PRODUCTO, CONTRIBUYE A REDUCIR EL RIESGO DE BRONCOASPIRACIÓN. SABOR NEUTRO. PRESENTACIÓN 200- 250 GR/TARRO" 7917681 - THICK & EASY 225 g $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 42231504 Contenedores o bolsas de nutrición enteral 32 Unidad FRESUBIN HP 1000 ML EB 7358231 - Fresubin HP Energy 1000ml $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000 42231504 Contenedores o bolsas de nutrición enteral 40 Unidad Supportan DRINK 200 ML (VARIEDAD SABORES) 7543601 -Supportan DRINK Frutos Tropicales y 7544601 - Cappuccino 200ml $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 42231504 Contenedores o bolsas de nutrición enteral 15 Unidad FRESUBIN INTENSIVE 500 ML EB CL7134221 - Fresubin INTENSIVE 500ml $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500 42231504 Contenedores o bolsas de nutrición enteral 45 Unidad FRESUBIN 2 KCAL 500 ML EB 7173221 -Fresubin 2 KCAL HP 500ml $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000 42231504 Contenedores o bolsas de nutrición enteral 40 Unidad DIBEN DRINK 200 ML (VARIEDAD SABORES) 7919601 - Diben Drink Cappuccino y 7921601 -Vainilla 200ml $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 42231701 Tubos nasogástricos 60 Unidad BAJADA PARA BOMBA DE INFUSION ENTERAL 7751902 - Amika Pump Set VarioLine, ENFIT $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000

Total Neto	$ 1.465.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.445
TOTAL OC	$ 1.743.945