1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-306-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PENDON-OFICIO 106-LEY SEP LICEO FEDERICO HEISE MARTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002 LEY SEP LICEO FEDERICO HEISE MARTI del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 5814 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AV-EME PUBLICIDAD Razón Social ANA MARÍA VEGA MARTÍNEZ R.U.T. 15.442.340-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AV-EME PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 1 Unidad acompañan a continuación: • 1 PENDON CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS *IMPRESIÓN DE ALTA CALIDAD *PENDON ROLLER FACIL DE TRANSPORTAR, ARMADO SIMPLE Y ESTABLE *TAMAÑO 100*200cms. INCLUYENDO IMPRESIÓN, BASE DE ALUMINIO Y BOLSO DE TRANSPORTE. , segun especificaciones en archivo adjunto ADQUISICION DE PENDON-OFICIO 106-LEY SEP LICEO FEDERICO HEISE MARTI, Orden de Compra codigo: 4159-306-AG25 dirigida a ANA MARÍA VEGA MARTÍNEZ, CON CARGO AL ITEM:215.22.07.002 "SERVICIOS DE IMPRESION", DESPACHO BODEGA DAEM ANIBAL PINTO 1171, SR. LUIS ALVAR $ 30.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600

Total Neto	$ 30.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.814
TOTAL OC	$ 36.414

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.442.340-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto