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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1574-142-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SCHEE - CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION ELAVADORES P.01- 2206001005 - SC 57100 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1574-9-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
GREGORIO CORDOVEZ N°535 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
11176470,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GREGORIO CORDOVEZ N°535 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSVE S.A. - Casa Matriz |
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Razón Social |
TRANSVE S A
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R.U.T. |
96.802.280-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRANSVE S.A. - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131501
| Construcción de edificios y departamentos | 1 | Unidad | CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y CERTIFICACION DE ELEVADORES EN JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNA JUNJI | CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION PREVENTIVA CORRECTIVA DE ELEVADORES |
$ 58.823.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.823.529
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$ 58.823.529
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Total Neto
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$ 58.823.529
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.176.471
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$ 70.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.