1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-97-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VAJILLA NECESARIOS PARA PROGRAMA ASISTENCIAL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-65-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-009 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 46445,5 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial GP Razón Social GONZALO PARADA ZÚÑIGA R.U.T. 10.535.089-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial GP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152101 Tazas de café o té domésticas 1 Global DEPTO. SOCIAL REQUIERE LA ADQUISICION DE VAJILLA NECESARIOS PARA PROGRAMA ASISTENCIAL, SPN° 331173 AL MOMENTO DE COTIZAR VER Y COMPLETAR DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO, ENVIAR VALOR TOTAL   $ 244.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.450 $ 244.450

Total Neto	$ 244.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.446
TOTAL OC	$ 290.896

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto