1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-591-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SOL 150301 Compra de materiales e insumos de aseo para ser utilizados en UMAG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 150301 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AV BULNES 01855, PUNTA ARENAS Comuna Punta Arenas Impuesto 322637,29 Dirección de Envío de la Factura AV BULNES 01855, PUNTA ARENAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL A & L SPA Razón Social COMERCIAL A & L SPA R.U.T. 77.768.789-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL A & L SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Global Compra de materiales e insumos de aseo para ser utilizados en dependencias de la Universidad de Magallanes (17 ÍTEMS / SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS )   $ 1.698.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.698.091 $ 1.698.091

Total Neto	$ 1.698.091
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 322.637
TOTAL OC	$ 2.020.728