1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-250-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA AO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3086-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N°348 Comuna Valparaíso Impuesto 116869 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N°348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eshia Energía Chile EIRL Razón Social ENRIQUE NAYA PEREZ ENERGIA EIRL R.U.T. 76.025.667-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eshia Energía Chile EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161502 Filtros de agua 2 Unidad AO MONTT MH/4128202519 G14765/003 NSN: AR0006254 2204012 ELEMENTO FILTRANTE, PARA FLUIDOS LAMINA FILTRANTE DE RECAMBIO N° PARTE: R50 $ 28.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.500 $ 56.500 12191602 Solventes activos 1 Unidad AO MONTT MC/4128202526 G147625/002 NSN: 015326748 2204003 ANTICONGELANTE ELC 208 LITROS N° PARTE: 2388650 $ 439.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.000 $ 439.000 53141605 Agujas de coser 3 Unidad AO MONTT MC/4128202526 J15025/002 NSN: 002236858 2204012 AGUJA DE ACERO N° 14, PARA COSER VELAS $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 11151509 Fibras de seda 3 Unidad AO MONTT MC/4128202526 J15025/003 NSN: 995413270 2204012 HILO DE VELA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 26111804 Correas planas 2 Unidad AO MONTT MH/4128202538 K15322/007 NSN: 012586904 2204012 CORREA TRAPEZOIDAL N°PARTE: 1120L16 $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000

Total Neto	$ 615.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.869
TOTAL OC	$ 731.969