1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3747-159-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3747-5-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna San Ignacio Impuesto 180720,21 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CURIFOR S.A. Razón Social CURIFOR S A R.U.T. 92.909.000-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CURIFOR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad MANTENCIÓN 30.000 KILÓMETROS Y CAMBIO DE 04 NEUMATICOS PARA AMBULANCIA TTTC-83 MANTENCIÓN 30.000 KILÓMETROS Y CAMBIO DE 04 NEUMATICOS PARA AMBULANCIA TTTC-83 $ 951.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 951.159 $ 951.159

Total Neto	$ 951.159
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.720
TOTAL OC	$ 1.131.879