1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4100-157-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERVICIO ALOJAMIENTO + ALIMENTACION DEPTO. RELINCAR, proveniente de compra ágil: 4100-169-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Relaciones Públicas Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación AVDA. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1196 Comuna Santiago Impuesto 123317,41 Dirección de Envío de la Factura AVDA. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agente de viajes Razón Social SOUTHAMERICAN TOUR OPERADOR SPA R.U.T. 76.780.407-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agente de viajes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad SERVICIO DE HOSPEDAJE + ALIMENTACION PARA EL DEPTO. RELACIONES INTERNACIONALES, conforme a detalle adjunto conforme lo solicitado $ 649.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.039 $ 649.039

Total Neto	$ 649.039
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.317
TOTAL OC	$ 772.356