1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-12050-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 617807-3295-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12697 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Comuna Los Andes Impuesto 112103,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abasterm S.A. Razón Social ABASTECEDORES DE MATERIALES TERMICOS S A R.U.T. 99.532.330-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Abasterm S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 2 Unidad ADQUISICIÓN DE 2 SENSORES UV SIMILARES A SIEMENS QRA2 2204012 ADQUISICIÓN DE 2 SENSORES UV SIMILARES A SIEMENS QRA2 ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL, FICHA TÉCNICA E INDICAR PLAZO DE ENTREGA REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA CONSIDERAR ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA $ 295.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.020 $ 590.020

Total Neto	$ 590.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.104
TOTAL OC	$ 702.124