1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-146-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SOFTWARE MEJORAMIENTO MODALIDAD FIADI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 2,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINORTE S.A. Razón Social AMINORTE S A R.U.T. 99.533.780-0 Sucursal AMINORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231513 2239-4-lp10 Paquetes de software para oficinas 3   (953454) SOFTWARE MICROSOFT RENOV OFFICEENT ALNG LIC SAPK MVL PTNRSINLRNING UNIDAD 970171 (953454) SOFTWARE MICROSOFT RENOV OFFICEENT ALNG LIC SAPK MVL PTNRSINLRNING UNIDAD; Código: *;Región : X US$ 5,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 15,00 US$ 15,00

Total Neto	US$ 15,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2,85
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 17,85