1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 712307-157-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Modificación de contrato ID 712307-135-O121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 712307-135-O121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Licitaciones y Costos Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION R.U.T. 61.821.000-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1500 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION R.U.T. 61.821.000-6 Dirección de Facturación O'Higgins 830 Comuna Temuco Impuesto 37597280,15112 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socem Ltda Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LIMI R.U.T. 79.947.810-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socem Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 104101001 Licitación Pública de Obra MINVU 1 Unidad   VALOR NETO $ 197.880.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.880.422 $ 197.880.422

Total Neto	$ 197.880.422
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.597.280
TOTAL OC	$ 235.477.702