1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-1176-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA TALLER DE ROBÓTICA DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-002 FONDOS SEP proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna * Impuesto 195399,8 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Castro y Nova Ltda. Razón Social COMERCIAL CASTRO Y NOVA LIMITADA R.U.T. 76.213.101-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Castro y Nova Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111711 Baterías de litio 1 Global INSUMOS PARA TALLER DE ROBÓTICA DEL LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS 20 BATERÍAS DE LITIO RECARGABLE EFEST. EL LISTADO COMPLETO DE INSUMOS SE ENCUENTRA EN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 1.028.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.028.420 $ 1.028.420

Total Neto	$ 1.028.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.400
TOTAL OC	$ 1.223.820