1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 832853-1-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DELANTALES SERVICIO BIENESTAR CESFAM PTO VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000000 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, cuarto piso Comuna Puerto Varas Impuesto 302463,28 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, cuarto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRUSEC.CL Razón Social WELFN SPA R.U.T. 77.161.355-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRUSEC.CL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121242 Delantales 217 Unidad DELANTAL DE LONA 100% ALGODON DELANTAL DE LONA 100% ALGODON $ 7.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.591.912 $ 1.591.912

Total Neto	$ 1.591.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.463
TOTAL OC	$ 1.894.375

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.563.320-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.161.355-1 Ver adjunto