1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-103-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-101-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 376 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 6438,15 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fasit Limitada Razón Social COMERCIAL FASIT LIMITADA R.U.T. 76.607.224-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Fasit Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131624 Toallitas húmedas 15 Unidad 15 TOALLAS HUMEDAS INFANTILES DE 80 UNIDADES ENTREGA EN AVDA LA BANDERA 1840 SAN RAMON.   $ 1.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.595 $ 20.595 14111703 Toallas de papel 10 Unidad 10 TOALLAS DE PAPEL ABSORBENTE DOBLE HOJA, 80 METROS PREPICADA ENTREGA EN AVDA LA BANDERA 1840 SAN RAMON.   $ 1.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.290 $ 13.290

Total Neto	$ 33.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.438
TOTAL OC	$ 40.323