1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-630-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SC-27083/9863-9/SEP/ADQ. MATERIAL DEPORTIVO/HRR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 836 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 46029,21 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTE DEPORTES SPA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESTE DEPORTES SPA R.U.T. 77.240.053-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESTE DEPORTES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49181508 Paletas de ping-pong 1 Pack ADQ. MATERIAL DEPORTIVO PARA LICEO SANTIAGO BUERAS Y AVARIA, SEGÚN EE.TT. ADJUNTAS. SE DEBE ADJUNTAR TODO LO SOLICITADO Y SU COTIZACIÓN RESPECTIVA. DE LO CONTRARIO, LA OFERTA SERÁ DECLARADA INADMISIBLE.   $ 242.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.259 $ 242.259

Total Neto	$ 242.259
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.029
TOTAL OC	$ 288.288