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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1798-102-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1798-10-LQ25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1798-10-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Calle limache 3405 of 41 piso 4 el salto |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
43275845,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle limache 3405 of 41 piso 4 el salto |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-03-2026 |
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Proveedor |
Ana Luz Vergara Martinez |
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Razón Social |
ANA LUZ VERGARA MARTINEZ
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R.U.T. |
8.409.405-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ana Luz Vergara Martinez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42142902
| Lentes de gafas | 1 | Global | SUMINISTRO, REPOSICIÓN, REPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
LENTES ÓPTICOS DEL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA EL PERIODO 2026-2027,
REGIÓN VALPARAÍSO | SUMINISTRO, REPOSICIÓN, REPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
LENTES ÓPTICOS DEL PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA EL PERIODO 2026-2027,
REGIÓN VALPARAÍSO |
$ 227.767.608,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 227.767.608
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$ 227.767.608
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Total Neto
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$ 227.767.608
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.275.846
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$ 271.043.454
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.