1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3846-58-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo - S-060 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende #452, Localidad de Baquedano Comuna Sierra Gorda Impuesto 310897 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende #452, Localidad de Baquedano 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELMAR CHILE SPA Razón Social DELMAR CHILE SPA R.U.T. 77.879.905-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELMAR CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 1 Global INSUMOS DE ASEO - REVISAR ANEXO   $ 1.636.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.636.300 $ 1.636.300

Total Neto	$ 1.636.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.897
TOTAL OC	$ 1.947.197

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.614.243-1 Ver adjunto