1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-226-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación CALLE CONCEPCION N° 662 LAGO RANCO Comuna Lago Ranco Impuesto 150787,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE CONCEPCION N° 662 LAGO RANCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Alejandra Razón Social MARÍA ALEJANDRA ANGULO AGUILAR R.U.T. 10.776.412-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Alejandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 15 Unidad no definida   CINTA MASKING 36MM $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 14111530 Notas de papel autoadhesivo 15 Unidad no definida   NOTAS ADHESIVAS 7,6 X 7,6 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850 24141607 Separadores de cartón 6 Unidad no definida   SEPARADOR OFICIO ALFABETICO $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860 44121708 Marcadores 48 Unidad no definida   MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480 31201512 Cinta Transparente 50 Unidad no definida   CINTA EMBALAJE $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 26111702 Pilas alcalinas 5 Unidad no definida   PILAS LR 41 $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450 26111702 Pilas alcalinas 5 Unidad no definida   PILAS LR 44 $ 1.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.010 $ 5.010 60123601 Pegamento de purpurina 12 Unidad no definida   PEGAMENTO EN BARRA TORRE 40 GRS. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 26111702 Pilas alcalinas 10 Unidad no definida   BATERIA 9V DURACEL $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800 26111702 Pilas alcalinas 144 Unidad no definida   PILAS DURACEL AA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 26111702 Pilas alcalinas 144 Unidad no definida   PILAS DURACEL AAA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 14111531 Libros o cuadernos de registro 15 Unidad no definida   CUARDERNO COLLEGE 100 HOJAS CUADRICULA $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.150 $ 15.150 44122001 Archivadores de fichas 204 Unidad no definida   ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO, AUCA (24 ud. para bodega central) (180 ud. para Desam) $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.720 $ 342.720 26111702 Pilas alcalinas 30 Unidad no definida   PILAS DURACELL C $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 793.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.788
TOTAL OC	$ 944.408