1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-739-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2103-3-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2265 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 173242,76 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPUESTOS INDUSTRIALES Razón Social FABRIMETAL S A R.U.T. 85.233.500-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REPUESTOS INDUSTRIALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 2 Unidad ASCENSOR DE CAPACIDAD 800/10 SERVICIO CORRESPONDIENTE A 12 MESES, CON VALOR MENSUAL A 11 UF SE REALIZARÁ ORDEN DE COMPRA MENSUAL ASCENSOR DE CAPACIDAD 800/10 $ 218.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.080 $ 436.080 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 2 Unidad MONTACAMAS CAPACIDAD 2000/26 SERVICIO CORRESPONDIENTE A 12 MESES, CON VALOR MENSUAL A 12 UF SE REALIZARÁ ORDEN DE COMPRA MENSUAL MONTACAMAS CAPACIDAD 2000/26 $ 237.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.724 $ 475.724

Total Neto	$ 911.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.243
TOTAL OC	$ 1.085.047