1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4464-153-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MARZO 2025/ DESDE 4464-31-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4464-31-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6988 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 Comuna Curicó Impuesto 1096601,72 Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MECANICA CURICO SPA Razón Social MECÁNICA CURICÓ SPA R.U.T. 77.413.797-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MECANICA CURICO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVAS DE GRUPO ELECTRÓGENOS MARCA CUMMINs. Valores según total neto del formulario n° 4 Económico. VALOR TOTAL NETO $ 5.771.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.771.588 $ 5.771.588

Total Neto	$ 5.771.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.096.602
TOTAL OC	$ 6.868.190