1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080095-270-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Aseo USM ABR 2025 (1080095-12-LQ23) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080095-12-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - PSIQ Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 509 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna * Impuesto 1030750 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor liftun Razón Social EVA DEL CARMEN QUILAHUILQUE CHÁVEZ R.U.T. 8.582.258-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal liftun Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Mes Servicio de aseo en dependencias de Salud Mental, mes ABRIL 2025 Servicio de aseo en dependencias de Salud Mental, mes ABRIL 2025 $ 5.425.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.425.000 $ 5.425.000

Total Neto	$ 5.425.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.030.750
TOTAL OC	$ 6.455.750