1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1076-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1244-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3588 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 31312 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lideart Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA LIDEART LIMITADA R.U.T. 77.244.852-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lideart Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 15 Rollo rollos papel plotters bond 0,914 x 50 mts 80 gr.   $ 8.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.350 $ 127.350 14111509 Artículos de papelería 5 Rollo rollos papel plotters bond 0,61 x 50 mts 80 gr   $ 7.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.450 $ 37.450

Total Neto	$ 164.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.312
TOTAL OC	$ 196.112