1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-572-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SIC 1738 REF 1324 SERVICIO DE CLOUD HOSTING, SOPORTE Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PÁGINAS WEB DE PREVENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1815 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Paseo Bulnes 285, oficina 301 Comuna Santiago Impuesto 699013,8 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 285, oficina 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lazos S.A. Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMATICOS EN RED, LAZOS, S.A. R.U.T. 76.083.021-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lazos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111805 Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios 1 Unidad no definida SERVICIO DE CLOUD HOSTING, SOPORTE Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PÁGINAS WEB DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 3.679.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.679.020 $ 3.679.020

Total Neto	$ 3.679.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 699.014
TOTAL OC	$ 4.378.034