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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2090-783-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 2090-783-CM25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado. |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
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Razón Social |
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
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R.U.T. |
89.862.200-2 |
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Sucursal |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-16-LR23
| PASAJE AÉREO NACIONAL | 1 | | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico |
$ 523.204,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 523.204
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$ 523.204
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0
2239-16-LR23
| PASAJE AÉREO NACIONAL | 1 | | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico |
$ 523.204,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 523.204
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$ 523.204
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Total Neto
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$ 1.046.408
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 30.792
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.077.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.