1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216071-521-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ACRILICOS CESFAM JUAN PABLO II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Presupuesto y Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Facturación Sargento Aldea 898 Comuna Lampa Impuesto 63866,22 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 898 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acrilandia Razón Social ACRÍLICOS ACRILANDIA SPA R.U.T. 76.700.764-7 Sucursal Acrilandia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 3 Unidad ACRILICO 120 X 130 5MM ACRILICO 120 X 130 5MM $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida TRANSPORTE TRANSPORTE $ 81.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.138 $ 81.138

Total Neto	$ 336.138
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.004