1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-307-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4036-143-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.12.999.999-3 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Urmeneta 720 Comuna Andacollo Impuesto 151603,66 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALMACEN JUANICHE Razón Social MARGARITA DEL CARMEN MIRANDA PANGUE R.U.T. 6.931.252-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALMACEN JUANICHE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 8 Bidón 8 BIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS - COMPLETO (BIDON + RECARGA)   $ 6.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.768 $ 51.768 24111503 Bolsas de plástico 280 Bolsa 280 UNIDADES DE BOLSAS PLASTICAS CON MANGO TAMAÑO MEDIANAS PARA COLACIONES   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.520 $ 16.520 24111502 Bolsas de papel 300 Bolsa 300 UNIDADES DE BOLSAS DE PAPEL CON MANGO TAMAÑO MEDIANA PARA COLACIONES   $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600 50221202 Cereales en barra 29 Caja 29 CAJAS DE 20 UNIDADES C/U DE BARRAS DE CEREAL   $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.986 $ 116.986 50202304 Jugos y néctar envasados 580 Unidad 580 UNIDADES INDIVIDUALES DE JUGO DE 200 ML SABORES VARIADOS   $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.700 $ 153.700 50181909 Galletas saladas 480 Unidad 480 UNIDADES DE GALLETON DE AVENA 40 G C/U   $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.240 $ 222.240 50101634 Fruta fresca 100 Unidad 100 NARANJAS FRESCAS   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 100 Unidad 100 UNIDADES DE YOGURT 125G SABORES VARIADOS   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 50193002 Bebidas Infantiles 300 Unidad 300 UNIDADES DE BEBIDAS LACTEAS 200 ML REFERENCIA O SIMILAR A YOGU YOGU SABORES VARIADOS   $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.300 $ 126.300 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 200 Unidad 200 UNIDADES DE VASOS INDIVIDUALES DESECHABLES   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200

Total Neto	$ 792.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 5.000
IVA  19  %	$ 151.604
TOTAL OC	$ 949.518

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.931.252-7 Ver adjunto