Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	1057374-668-AG25
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra	MATERIAL DEPORTIVO PAI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057374-315-COT25
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Bienes y Servicios
Razón Social	SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T.	61.602.042-0
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2529 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T.	61.602.042-0
Dirección de Facturación	Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
Comuna	Llay-Llay
Impuesto	137350,05
Dirección de Envío de la Factura	Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

05-12-2025

Título

Descripción

DESPACHO Y FACTURACION

Los insumos deben ser entregados a la Encargada de Bodega Central, respetando los siguientes horarios de recepción:

- Lunes a Jueves: 08:00 a 13:00 horas y 14:00 a 17:00 horas

- Viernes: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 horas

Enviar productos con guía de despacho, factura debe emitirse luego de recepción conforme en mercado público y enviar el XML al correo dipresrecepcion@custodium.com, de lo contrario DTE será automáticamente rechazado luego de 48 horas, debiendo refacturar.

Por favor señalar en la referencia el N° de orden de compra correctamente escrito y en condiciones ventas la cantidad de días señaladas en la OC.

POR FAVOR AL MOMENTO DE FACTURAR ENVIAR XML AL CORREO: dipresrecepcion@custodium.com

Por favor facturar con los siguientes datos:

* Institución: Hospital San Francisco de Llay Llay / * RUT: 61.602.042-0 / * Dirección: Calle San Francisco N°76, Llay Llay / * Giro: Salud.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Comercial Chileactivo
Razón Social	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA
R.U.T.	77.198.280-8
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	Comercial Chileactivo
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
49161603	Pelotas de baloncesto	10	Unidad	BALÓN DE PILATES (ver especificaciones)	$ 6.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.000	$ 69.000
46161508	Delimitadores o conos de tráfico	60	Unidad	CONOS DE DELIMITACIÓN (ver especificaciones)	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.000	$ 30.000
49161505	Balones de fútbol	5	Unidad	BALÓN FÚTBOL (ver especificaciones)	$ 8.739,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.695	$ 43.695
49161603	Pelotas de baloncesto	5	Unidad	BALÓN ESPONJA VOLEIBOL (ver especificaciones)	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.000	$ 27.000
42251608	Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia	20	Unidad	BANDA ELÁSTICA DE RESISTENCIA (ver especificaciones)	$ 3.960,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.200	$ 79.200
49221506	Colchonetas	20	Unidad	COLCHONETAS INDIVIDUALES (ver especificaciones)	$ 13.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 278.000	$ 278.000
49201606	Pesas de entrenamiento	2	Par	SET DE MANCUERNAS (X 12 UD.) (ver especificaciones)	$ 98.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 196.000	$ 196.000

Total Neto	$ 722.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 137.350
TOTAL OC	$ 860.245

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.