1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4848-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra PLAZA ARTESANOS DE ALERCE D. 10856 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 130956,293386 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 50 Par ZAPATO DE SEGURIDAD ZAPATO DE SEGURIDAD $ 13.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 674.350 $ 674.370 31201516 Cinta reflectiva 2 Rollo MALLA DE SEGURIDAD NARANJA 40 MTS MALLA DE SEGURIDAD NARANJA 45 MTS $ 7.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.874 $ 14.874

Total Neto	$ 689.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.956
TOTAL OC	$ 820.200