1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3108-39-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PROVENIENTE DE COMPRA AGIL: 3108-28-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE PROG., INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA R.U.T. 61.926.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57/2025 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA R.U.T. 61.926.100-3 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 Comuna Valparaíso Impuesto 136652,18 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PPGESTION SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ZURITA CARO SPA R.U.T. 77.761.502-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PPGESTION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 1 Unidad ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO, SEGUN ANEXO "A" Y TÈRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO, SEGUN ANEXO "A" Y TÈRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. $ 719.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.222 $ 719.222

Total Neto	$ 719.222
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.652
TOTAL OC	$ 855.874