1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-827-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA JOSE MANUEL BALMACEDA FONDOS SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sep del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 186975,96 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPER SPORT & MEDICAL SPA Razón Social SUPER SPORT & MEDICAL SPA R.U.T. 77.044.559-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPER SPORT & MEDICAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 1 Global GLOBAL DE 7 LINEAS DE PRODUCTOS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SEGUN ARCHIVO Y COTIZACION ADJUNTA _ ESTACA CON BASE _ BALON N°4 _ PETOS DEPORTIVOS AZUL 10 UNIDADES TALLA M 10 UNIDADES TALLA L _ PETOS DEPORTIVOS VERDE 10 UNIDADES TALLA M 10 UNIDADES TALLA L _ ARCOS DE ENTRENAMIENTO _ ANILLOS DEPORTIVOS _ SILBATO PROFESIONAL LA COTIZACION SE DEBE REALIZAR POR CADA LINEA DE PRODUCTO   $ 984.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984.084 $ 984.084

Total Neto	$ 984.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.976
TOTAL OC	$ 1.171.060