1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2598-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra 1549-50-LR23 SERV. DE TELERADIOLOGÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-50-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6720 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1030 Comuna Independencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San José 1030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMALAB S.A. Razón Social IMALAB S.A. R.U.T. 76.244.189-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMALAB S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232305 Software de creación de informes de bases de datos 1557 Unidad CONVENIO SUMINISTRO INF. TELERADIOLOGICOS MES DE FEBRERO 2025 CONVENIO SUMINISTRO INF. TELERADIOLOGICOS MES DE FEBRERO 2025 $ 11.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.294.750 $ 18.294.750

Total Neto	$ 18.294.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.294.750

Justificación de exención de impuesto